Faktúra 1240654
Dátum vyhotovenia:
30.8.2024
Faktúra doručená:
3.9.2024
Číslo objednávky:
377/1/Be/8/2024
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
HM - kanc. potreby, 95.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
