Faktúra 1240651

Dátum vyhotovenia: 1.9.2024

Faktúra doručená: 3.9.2024

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 08/2024 hovory, 258.73 EUR

Názov položky:

Mobily 08/2024 hovory, 1.78 EUR

Názov položky:

Mobily 08/2024 hovory, 55.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

316,16 EUR

ceny sú vrátane DPH