Faktúra 1240650
Dátum vyhotovenia:
30.8.2024
Faktúra doručená:
3.9.2024
Číslo objednávky:
397/1/Fi/8/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, olej, 39.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
