Faktúra 1240648
Dátum vyhotovenia:
28.8.2024
Faktúra doručená:
3.9.2024
Číslo objednávky:
398/1/Fi/8/2024
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ105, 32.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
