Faktúra 1240646

Dátum vyhotovenia: 31.8.2024

Faktúra doručená: 3.9.2024

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 08/2024, 210.86 EUR

Názov položky:

Benzín 08/2024, 17.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

273,62 EUR

ceny sú vrátane DPH