Faktúra 1240643
Dátum vyhotovenia:
27.8.2024
Faktúra doručená:
2.9.2024
Číslo objednávky:
36/4/Hr/08/2024
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, NM, 20893.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25 072,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
