Faktúra 1240640
Dátum vyhotovenia:
30.8.2024
Faktúra doručená:
2.9.2024
Číslo objednávky:
399/1/Fi/8/2024
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, náradie, 196.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
