Faktúra 1240639
Dátum vyhotovenia:
30.8.2024
Faktúra doručená:
2.9.2024
Číslo objednávky:
400/1/Fi/8/2024
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 63.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
