Faktúra 1240637
Dátum vyhotovenia:
21.8.2024
Faktúra doručená:
2.9.2024
Číslo objednávky:
382/1/Fi/8/2024
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ105, 134 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
