Faktúra 1240636
Dátum vyhotovenia:
30.8.2024
Faktúra doručená:
2.9.2024
Číslo objednávky:
390/1/Fi/8/2024
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bubon predlžovací, kábel predlžovací, 211.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
253,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
