Faktúra 1240631
Dátum vyhotovenia:
28.8.2024
Faktúra doručená:
28.8.2024
Číslo objednávky:
395/1/Fi/8/2024
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 213.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
256,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
