Faktúra 1240622
Dátum vyhotovenia:
16.8.2024
Faktúra doručená:
22.8.2024
Číslo objednávky:
375/1/Fi/8/2024
Číslo zmluvy:
38/4/2024
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 121.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
