Faktúra 1240620

Dátum vyhotovenia: 20.8.2024

Faktúra doručená: 21.8.2024

Číslo objednávky: 365/1/Fi/8/2024

Číslo zmluvy: 101/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo pre ZÚ TN, 9439.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 439,06 EUR

ceny sú vrátane DPH