Faktúra 1240613

Dátum vyhotovenia: 15.8.2024

Faktúra doručená: 19.8.2024

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 08/2024, 276.99 EUR

Názov položky:

Benzín 08/2024, 6.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

340,38 EUR

ceny sú vrátane DPH