Faktúra 1240613
Dátum vyhotovenia: 15.8.2024
Faktúra doručená: 19.8.2024
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 08/2024, 276.99 EUR
Názov položky:
Benzín 08/2024, 6.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
340,38 EUR
ceny sú vrátane DPH