Faktúra 1240609

Dátum vyhotovenia: 14.8.2024

Faktúra doručená: 15.8.2024

Číslo objednávky: 376/1/Fi/8/2024

Číslo zmluvy: 37/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Trysky - TN956BH, 330.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

396,96 EUR

ceny sú vrátane DPH