Faktúra 1240609
Dátum vyhotovenia: 14.8.2024
Faktúra doručená: 15.8.2024
Číslo objednávky: 376/1/Fi/8/2024
Číslo zmluvy: 37/4/2024
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Trysky - TN956BH, 330.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
396,96 EUR
ceny sú vrátane DPH