Faktúra 1240595

Dátum vyhotovenia: 9.8.2024

Faktúra doručená: 12.8.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/24 TN, 72.09 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/24 TN, 1398.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 764,65 EUR

ceny sú vrátane DPH