Faktúra 1240590

Dátum vyhotovenia: 8.8.2024

Faktúra doručená: 9.8.2024

Číslo objednávky: 370/1/Fi/8/2024

Číslo zmluvy: 37/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN450AA, 1624.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 949,29 EUR

ceny sú vrátane DPH