Faktúra 1240581
Dátum vyhotovenia:
1.8.2024
Faktúra doručená:
7.8.2024
Číslo objednávky:
133/1/Mi/3/2024
Dodávateľ
DUKOM, s.r.o.
Novomestská 41
907 01 Myjava
IČO: 36306401
Novomestská 41
907 01 Myjava
IČO: 36306401
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Voda do zametača TN233GF, čistenie ciest, 118.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
