Faktúra 1240538

Dátum vyhotovenia: 15.7.2024

Faktúra doručená: 16.7.2024

Číslo objednávky: 262/1/Fi/6/2024

Číslo zmluvy: 92/4/2023

Dodávateľ

SAROUTE, s.r.o.
Mládežnická
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31606458

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VDZ ciest II/504 NM, III/1211 MY, III/1868 TN, 9414.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 414,50 EUR

ceny sú vrátane DPH