Faktúra 1240526
Dátum vyhotovenia:
12.7.2024
Faktúra doručená:
12.7.2024
Číslo objednávky:
283/1/Fi/6/2024
Číslo zmluvy:
97/04/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina 2/4 TN, 145.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
