Faktúra 1240523
Dátum vyhotovenia:
4.7.2024
Faktúra doručená:
11.7.2024
Číslo objednávky:
321/1/Fi/7/2024
Dodávateľ
Urbanovský Transport s.r.o.
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrkopiesok - oprava ZDZ, mosty, 111.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
