Faktúra 1240505

Dátum vyhotovenia: 1.7.2024

Faktúra doručená: 4.7.2024

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 06/2024 hovory, 273.87 EUR

Názov položky:

Mobily 05/2024 hovory, 0.68 EUR

Názov položky:

Mobily 05/2024 hovory, 58.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

332,82 EUR

ceny sú vrátane DPH