Faktúra 1240480

Dátum vyhotovenia: 26.6.2024

Faktúra doručená: 2.7.2024

Číslo objednávky: 278/1/Fi/6/2024

Číslo zmluvy: 63/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čiastiace a hyg. potreby, 757.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

908,78 EUR

ceny sú vrátane DPH