Faktúra 1240474
Dátum vyhotovenia:
28.6.2024
Faktúra doručená:
1.7.2024
Číslo objednávky:
283/1/Fi/6/2024
Číslo zmluvy:
97/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina 2/4 TN, 273.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
328,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
