Faktúra 1240473
Dátum vyhotovenia:
27.6.2024
Faktúra doručená:
1.7.2024
Číslo objednávky:
308/1/Fi/6/2024
Číslo zmluvy:
30/4/2024
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit MY, 4404 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 404,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
