Faktúra 1240428

Dátum vyhotovenia: 11.6.2024

Faktúra doručená: 11.6.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/24 TN, 73.53 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/24 TN, 1399.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 768,21 EUR

ceny sú vrátane DPH