Faktúra 1240421

Dátum vyhotovenia: 7.6.2024

Faktúra doručená: 10.6.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/24 NM, 149.95 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/24 NM, 159.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

371,71 EUR

ceny sú vrátane DPH