Faktúra 1240397
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
4.6.2024
Číslo objednávky:
249/1/Fi/5/2024
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 229.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
275,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
