Faktúra 1240396
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
4.6.2024
Číslo objednávky:
251/1/Fi/5/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 20.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
