Faktúra 1240380
Dátum vyhotovenia:
28.5.2024
Faktúra doručená:
30.5.2024
Číslo objednávky:
222/1/Fa/5/2024
Číslo zmluvy:
6/4/2024
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena horáka TN204DO, 499.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
599,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
