Faktúra 1240369

Dátum vyhotovenia: 20.5.2024

Faktúra doručená: 22.5.2024

Číslo objednávky: 224/1/Fi/5/2024

Číslo zmluvy: 63/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienické potreby, 204.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

244,87 EUR

ceny sú vrátane DPH