Faktúra 1240362
Dátum vyhotovenia:
15.5.2024
Faktúra doručená:
20.5.2024
Číslo objednávky:
216/1/Fi/5/2024
Dodávateľ
Urbanovský Transport s.r.o.
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrkopiesok - oprava mostov, 155 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
