Faktúra 1240359

Dátum vyhotovenia: 15.5.2024

Faktúra doručená: 17.5.2024

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 05/2024, 455.96 EUR

Názov položky:

Benzín 05/2024, 10.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

560,26 EUR

ceny sú vrátane DPH