Faktúra 1240353
Dátum vyhotovenia:
14.5.2024
Faktúra doručená:
15.5.2024
Číslo objednávky:
180/1/Fa/4/2024
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 478
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 478
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN814CR, 57.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
