Faktúra 1240351
Dátum vyhotovenia:
14.5.2024
Faktúra doručená:
15.5.2024
Číslo objednávky:
196/1/Fa/4/2024
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 478
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 478
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN286YK, 17.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
