Faktúra 1240350
Dátum vyhotovenia:
14.5.2024
Faktúra doručená:
15.5.2024
Číslo objednávky:
219/1/Fi/5/2024
Číslo zmluvy:
25/4/2024
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery HP, OKI, 1182.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 418,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
