Faktúra 1240349
Dátum vyhotovenia:
14.5.2024
Faktúra doručená:
15.5.2024
Číslo objednávky:
176/1/Fi/4/2024
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Piesok na pieskovanie vozidiel, 497.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
596,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
