Faktúra 1240338
Dátum vyhotovenia:
7.5.2024
Faktúra doručená:
10.5.2024
Číslo objednávky:
202/1/Pi/4/2024
Dodávateľ
TREMEX s.r.o
Veľký Kolačín 39
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36305871
Veľký Kolačín 39
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36305871
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Montáž ventilu na nádrž emulzie, 263.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
316,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
