Faktúra 1240332
Dátum vyhotovenia:
1.5.2024
Faktúra doručená:
9.5.2024
Číslo zmluvy:
VPN0120041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 04/2024, 169.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
