Faktúra 1240314

Dátum vyhotovenia: 26.4.2024

Faktúra doručená: 6.5.2024

Číslo objednávky: 181/1/Fi/4/2029

Číslo zmluvy: 10/4/2024

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely tr. kosa TNZ105, 140.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

168,48 EUR

ceny sú vrátane DPH