Faktúra 1240311
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
6.5.2024
Číslo objednávky:
197/1/Fi/4/2024
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 62.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
