Faktúra 1240295
Dátum vyhotovenia:
26.4.2024
Faktúra doručená:
30.4.2024
Číslo objednávky:
112/1/Fi/3/2024
Číslo zmluvy:
43/4/2023
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP , 1635 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 962,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
