Faktúra 1240294

Dátum vyhotovenia: 29.4.2024

Faktúra doručená: 29.4.2024

Číslo objednávky: 174/1/Fi/4/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 - vysprávka ciest TN, 276.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

332,15 EUR

ceny sú vrátane DPH