Faktúra 1240289

Dátum vyhotovenia: 23.4.2024

Faktúra doručená: 29.4.2024

Číslo objednávky: 164/1/Fi/4/2024

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - oprava výtlkov III/1874 Chocholná dolina, 278.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

278,40 EUR

ceny sú vrátane DPH