Faktúra 1240285
Dátum vyhotovenia:
26.4.2024
Faktúra doručená:
26.4.2024
Číslo zmluvy:
38/1/2013
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odpad. vody 03/2023 MY, 176.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
176,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
