Faktúra 1240280
Dátum vyhotovenia:
23.4.2024
Faktúra doručená:
25.4.2024
Číslo objednávky:
13/4/Se/03/2024
Dodávateľ
AQUAPLAST, s.r.o.
Pekárska 11
917 01 Trnava
IČO: 36317691
Pekárska 11
917 01 Trnava
IČO: 36317691
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba - samonivelačná stierka garáž TN, 2630 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 630,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
