Faktúra 1240267
Dátum vyhotovenia:
17.4.2024
Faktúra doručená:
18.4.2024
Číslo objednávky:
168/1/Fi/4/2024
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 206.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
247,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
