Faktúra 1240260
Dátum vyhotovenia:
11.4.2024
Faktúra doručená:
16.4.2024
Číslo objednávky:
15/1/Ka/1/2024
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia NM, 204.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
245,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
