Faktúra 1240239

Dátum vyhotovenia: 4.4.2024

Faktúra doručená: 5.4.2024

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/24 MY, 12.03 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/24 MY, 401.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

496,43 EUR

ceny sú vrátane DPH