Faktúra 1240219
Dátum vyhotovenia:
26.3.2024
Faktúra doručená:
27.3.2024
Číslo objednávky:
126/1/Fi/3/2024
Číslo zmluvy:
3/4/2024
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit NM, 1162.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 395,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
